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“十一五”(2006—2010年)发展规划

减小字体 增大字体 作者:佚名  来源:本站整理  发布时间:2014-02-13 21:02:09

 “十一五”(2006—2010年)发展规划
 
为保证企业全面、协调、可持续发展,根据国家发展规划和产业政策,在分析外部环境和内部条件现状及其变化趋势的基础上,制定企业“十一五”发展规划。
一、“十五”回顾及企业发展的基本条件。
“十五”时期是企业改革发展不平凡的五年。企业在底子薄、积累少的基础上起步,五年来,集团公司党政工团认真落实科学发展观,大力拓展市场开发的空间,大力推进经营方式和经济增长方式转变,企业的改革与发展呈现出了提质加速的良好势头。
——有效实施战略管理。02年在专家咨询和系统论证的基础上,制定了“三步走”发展战略,选择了正确的发展战略和保证战略实施的方针政策。实施了组织结构调整,按照区域性和专业化整合内部资源,完善了经营布局和专业结构。实行两个直管,建立五大市场,开展“源头工程”治理,推进了企业内部市场化建设。集团信息化建设初具规模,建立了企业网络系统和集团网站,推广应用了办公网平台和财务集中管理系统。
——企业改革稳步推进。01年底完成了公司制改造,建立了规范有序、协调运转的法人治理结构,初步建立了现代企业制度。股份公司和一公司通过引进社会法人股和管理层资本,实现了股权结构多元化。主辅分离、组建劳务公司改制分流和分离办社会职能工作全面启动,辅业改制进入了攻坚阶段。
——经营方式实现转变。依托主业,积极攀登产业链条上端,打通了企业生存的多路通道,形成了生产经营和资本经营竞相发展的良好局面。运作了5个资本经营项目,投资规模38.5亿元,凯华房地产开发和宏源项目管理公司运作的江苏太仓BT项目实现当期收益,成为企业利润增长点。
——生产经营快速增长。经营规模迅速扩张,集约效益逐步显现。“十五”共承揽任务417亿,完成产值260亿,实现利润总额3.26亿,分别比“九五”增长了236%、119%和635%。与九五末期相比,企业财务状况有了明显好转,产值利润率由0.43%提高到1.16%,净资收益率由2.19%提高到7.0%,自有货币资金由3亿增长到10亿元。海外市场实现了零的突破。职工收入平稳增长,住房条件明显改善。
——综合实力明显提高。企业总资产由26亿增长为46亿,主营业务收入由26.7亿增长为74.9亿,年均增长12.1%和22.3%。现有各类专业技术人员4643人,其中具有高级职称的475人,一级项目经理278人、二级175人,技师501人、高级技师37人;资质、三标合一认证、安全生产许可等市场准入的“门坎”得到了突破,取得一级以上总承包资质17项,一级专业承包资质31项;在水电、地铁、盾构、跨江大桥、特长隧道、客运专线和高寒冻土地区铁路施工等领域取得了突破;先后荣获国家级科技进步奖1项、省部级14项,省部级工法10项;新购置盾构、旋挖钻机等先进的技术装备535台套,设备原值5.82亿元,技术装备率4.3万/人,动力装备率9.97千瓦/人,形成了铁路铺架、公路路面、隧道、桥梁、土石方、水工隧洞、地铁、盾构及轻轨工程等机械化作业线。
——企业信誉不断提升。先后荣获国家级优质工程15项、省部级37项,国家级用户满意工程4项,国家级管理创新成果3项、省部级3项,集团公司企业文化成果荣获山东省一等奖,连续5年授予AAA信用等级,两次被评为安康杯优胜企业,04年再次评为全国优秀施工企业称号。公司沉着应对“6.10”阿富汗工地恐怖袭击事件,得到了国家有关部委、地方政府和媒体的充分肯定,树立了良好的社会形象。
企业主要经济指标均实现了翻番,在总公司系统的排序得到了很大提升,“三步走”发展战略第一步目标已经基本实现。这些都为“十一五”的发展奠定了良好基础,也把企业改革和发展推到更高的起点上。
 
 
 
 
 
 
 
 
二、企业的发展环境。
(一)宏观环境分析。
建筑业国民经济支柱作用日益增强,建筑业增加值占国民生产总值的7%,约60%的固定资产投资是由建筑业转化为生产力,就业人数达到3253万人。党的十六大提出了全面建设小康社会的奋斗目标, 2010年人均GDP比2000年翻一番。我国经济持续快速健康协调发展,为建筑业提供了良好的发展环境。
(二)建筑业发展形势分析。
1、建筑业增速受到抑制,但主营业务相关行业仍有更快发展。“十五”建筑业处于前所未有的繁荣期, 建筑业总产值年均增长率超过20%。“十一五”国家将转变经济增长方式,放缓经济增长速度。05年以来,国家实行稳健的财政政策和货币政策,加强和改善宏观调控政策措施,严把土地审批和信贷投放两个闸门,遏制固定资产投资过快增长,受此影响,建筑业增速将受到抑制。另一方面,各细分行业发展“冷暖”不均。“十一五”我国将继续进行全球最大规划的路网建设, 预计交通投资年均增速为18.6%, 总规模67488亿元。与九五14.6%和十五(前四年)16.8%的增长速度比,将有更快发展,尤其是与企业主营业务相关的铁路和城市交通基础设施建设投资将明显加大,这对企业是个重大“利好”。
2、产业结构发生转变,工程总承包和工程项目管理发展迅速。近几年,国内工程建设组织实施方式与国际接轨的步伐加快,工程总承包和项目管理模式发展迅速,行业推广面不断扩大,对外工程总承包业务也取得突破性进展。国家加快投资体制改革的步伐,落实企业投资自主权,放宽社会资本的投资领域,允许社会资本进入法律法规未禁入的基础设施、公用事业及其他行业和领域。建筑业已逐步形成以工程总承包企业为龙头,以施工总承包企业为主体,以专业承包和劳务分包企业为依托的三个层次互助结合、协调发展的产业组织结构。越来越多的国内大型施工企业调整结构,由产业链条的低端向高端转移,由建筑产品的制造者转变为拥有者。全国已有200多家建筑业企业开展了工程总承包和项目管理业务,在04年全球最大225家国际承包商中,有47家中国公司入围。
3、施工行业进入 “微利时代”。铁路建设向路外单位开放,实行最低价中标,大幅度调低预算定额和费率。交通部推介合理低价法等4种评标办法,除技术复杂的工程外,评标完全依据报价得分顺序推荐中标候选人,商务和技术标不再评分。在充分竞争和低价中标的条件下,国内施工企业发展目标雷同、产品相同、技术相近,同质化竞争导致价格战愈演愈烈, 施工企业的盈利空间受到挤压。中介机构“浮出水面”,拖欠工程款愈演愈烈,重要原材料和能源供求结构性矛盾仍然存在,市场风险不断加重,全行业平均利润水平大幅度下降,2004年建筑业企业法人单位平均产值利润率仅为2.67%。
4、工程建设信用体系和市场准入清出制度不断完善。铁道部下发了《铁路建设工程施工质量信誉评价暂行办法》,铁路项目投标按照全路质量信誉评价加分或扣分。很多省市也实行了建筑市场不良行为记录和公示制度,企业的不良行为记录录入信用档案,并作为资质审批和工程招标的重要证据。全国检察机关启动了行贿犯罪档案查询系统,建设领域 “行贿犯罪黑名单”实行全国联网。国家强化建筑施工安全管理,实施了建筑施工企业三类人员安全生产考核和安全生产许可证两项行政许可制度。克扣和拖欠民工工资问题成为政府关注和社会议论的焦点,建设部将用三年时间清理“包工头”,建立规范的劳务分包制度。
5、跨国承包商的进入、民营企业的崛起严重冲击了国内建筑市场的竞争格局。到2004年末,全国建筑业企业法人单位有12.8万个,建筑业个体经营户56.5万户,生产能力严重过剩,市场过度竞争。在国内市场国际化的背景下,跨国承包商资本、技术和管理的优势十分明显,国内一流的建筑企业都抢不到总承包位置,只能沦为打工者,做分包和施工承包。民营企业迅速崛起,建筑业企业法人单位中私营企业占52.2%。随着综合实力的增强,民营企业的行业地位迅速提升,有的凭借雄厚的资本势力,借助投资体制改革直接晋升到行业组织结构的高端。
(三)国有企业运行的外部环境分析。
1、国有经济调整和中央企业重组的步伐加快。国有经济布局和结构的战略性调整“有进有退”,在国有经济影响力、控制力和带动力变强的同时,国有企业的数量不断减少。近两年,国有企业和国有控股企业每年减少4000到5000户,国资委直接监管的中央企业也从当初的196家减少到169家。国资委要求中央企业成为行业排头兵,在2007年前要把中央企业整合为80—100家,在国资委已公布的96家中央企业主业中,有16家以建筑业和房地产为主业,这就把中央企业推到了改革和结构调整的最前沿,把中央建筑企业改革推向了更深层次。
2、国有企业体制性障碍逐步消除。国家先后实施了政策性关闭破产、主辅分离和分离办社会职能等政策。国资收益将主要用于支付改革成本,国务院已原则上同意859号文件执行期限延长到2007年底。国资委继续扩大中央企业董事会试点,完善企业法人治理结构;出台了《关于进一步规范国有企业改制工作的实施意见》,肯定了管理层通过增资扩股持股的方式;国有资产管理的基础性工作已经完成,国有企业产权转让、资产重组和股份制改革的步伐将会加快。随着国有企业改革的不断深入,国有企业打破体制性障碍的政策条件越来越充分。
(四)、主营业务市场需求分析。
1、铁路建设投资。《中长期铁路网规划》已经国务院审议通过,到2020年铁路营业里程由7.5万公里提高到10万公里,总投资规模2万亿。“十一五”是我国大规模铁路建设最关键的阶段,《中长期铁路网规划》中80%的客运专线在这五年内将建成,2万亿元总投资中将有1.25万亿元在这最初的5年中投入。据此推算,“十一五”铁路建设投资将比“十五”增长四倍。2005年铁路建设高潮就已经到来,全年新开工项目58个,续建48个,基建投资达到1000亿元,比上年翻了一番。

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